Manual do Portal
Gerir Reembolsos
Use Reembolsos quando um pagamento elegível deve ser devolvido ao cliente ou quando precisa de rever o estado de um reembolso.
Antes de começar
- Confirme que o pagamento original é elegível para reembolso.
- Confirme o montante a reembolsar.
- Verifique a política do comerciante para reembolsos parciais ou totais.
- Tenha a referência do pagamento original disponível.
Campos de reembolso
Pagamento original
Transação a que o reembolso fica associado.
Montante do reembolso
Valor que está a devolver ao cliente.
Motivo
Razão de negócio para o reembolso, se o portal pedir.
Estado do reembolso
Mostra se o reembolso está pendente, aprovado, concluído ou falhado.
Passo a passo
- Abra Reembolsos.
- Pesquise ou selecione o pagamento original.
- Insira o montante do reembolso.
- Adicione o motivo, se necessário.
- Reveja todos os detalhes antes de submeter.
- Submeta o pedido de reembolso.
- Acompanhe o estado até ficar concluído ou rejeitado.
Lista de reembolso
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Como confirmar sucesso
Sinais de sucesso
- O estado do reembolso mostra concluído ou aprovado, conforme o processo.
- O pagamento original e o reembolso estão associados.
- O registo de suporte inclui a referência do reembolso.
Correções comuns
- Se o reembolso falhar, reveja o erro e contacte Helpdesk se não for claro.
- Se o pagamento não for elegível, siga o processo de suporte do comerciante.
- Se o cliente pedir comprovativo, partilhe apenas informação aprovada pela empresa.
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